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Resultado de los Indicadores Plan Operativo a I Trimestre 2012
INDICADORES |
NOMBRE |
META ANUAL |
META TRIMESTRAL |
RESULTADOS A MARZO 2012 |
% DE CUMPLIMIENTO |
OBJETIVO 1:
Maximizar la Rentabilidad de la Empresa |
| Índice Rentabilidad sobre el Patrimonio - ROE |
3,76% |
1,00% |
0,90% |
90,00% |
| Rentabilidad sobre la Inversion - ROI |
3,34% |
0,89% |
0,81% |
91,01% |
Solvencia |
11,52% |
11,58% |
11,69% |
100,00% |
| Liquidez - Prueba Ácida |
392,11% |
303,40% |
211,67% |
69,77% |
| Variación del Margen Bruto |
12,40% |
5,36% |
0,89% |
16,60% |
Ratio Gasto Administrativo - Produccion |
9,98 S/./ MWh |
10,52 S/./ MWh |
6,39 S/./ MVh |
100,00% |
OBJETIVO 2:
Fortalecer las Relaciones con Grupos de Interés |
Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial |
100,00% |
20,00% |
4,55% |
22,75% |
OBJETIVO 3:
Promover la Transparencia de la Empresa
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Grado de Cumplimiento de Directiva de Transparencia |
100,00% |
100,00% |
98,00% |
98,00% |
OBJETIVO 4:
Optimizar la Gestión de la Empresa
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| Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión |
100,00% |
100,00% |
83,03% |
83,03% |
| Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos |
100,00% |
20,00% |
0,16% |
0,80% |
| Implementación del Sistema de Control Interno - COSO |
100,00% |
10,00% |
13,04% |
100,00% |
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CGBC |
100,00% |
10,00% |
10,00% |
100,00% |
OBJETIVO 5:
Fortalecer la Cultura Organizacional, la Integración y el Desarrollo del Personal
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| Cumplimiento del Programa de Capacitación |
100,00% |
20,00% |
10,00% |
100,00% |
| Clima Laboral |
70,00% |
NO APLICA |
NO APLICA |
NO APLICA |
| Actividades para reforzar los Valores de la empresa |
100,00% |
NO APLICA |
NO APLICA |
NO APLICA |
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